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贵州广播电视大学遵义分校2017年部门预算及“三公”经费预算信息
上传时间: 2017-11-2 ?? 文章来源: 本站 ?? 浏览次数: 3776 ??
一、部门概况
(一)主要职能
(1)全面贯彻党的教育方针,承担全市成人高等学历教育,为我市经济建设和社会发展培养有生力量。
(2)举办各类非学历继续教育培训。
(3)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。?????
(二)、部门预算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
贵州广播电视大学遵义分校
财政全额补助事业单位
(三)、部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
30
27
?
27
19
(二)、2017年度部门预算情况说明
1、2017年度部门预算收入预算总体情况说明
2017年度收入预算总额为1820万元其中:一般公共预算财政拨款收入 320万元,占17.6%,比上年减少30万元,减少8.57%,主要减少原因是退休人员部分工资纳入社保统筹发放;专户管理的非税收入1500万元,占82.4%
22017年度部门预算支出预算总体情况说明
2017年度支出预算总额为1820万元,其中:一般公共预算财政拨款收入安排支出320万元,比上年减少30万元,减少8.57%,主要减少原因是退休人员部分工资纳入社保统筹发放;专户管理的非税收入安排支出1500万元。(其中一般公共预算财政拨款收入安排支出:工资福利支出235万元、商品和服务支出6万元、个人和家庭的补助79万元)
3、其他需要说明公开的信息
(1)、非财政拨款情况:专户管理的非税收入安排支出1500万元
用于工资福利支出50万元、商品和服务支出1390万元、其他资本性支出60万元)
(2)、政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共60万元,比上年减少20万元,减少25%,其中:货物类采购预算安排共40万元,比上年减少10万元,减少20%,服务类采购预算安排共20万元,比上年减少10万元,减少33%,
(3)、预算绩效信息:2017年本单位无财政预算安排的绩效项目。
(4)、国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额1905万元,其中:流动资产:1340万元,固定资产:565万元。
?? (5)、2017年机关运行经费预算支出说明
2017年财政拨款运行经费预算支出共计6万元,其中工会经费2万元,福利费3万元,公务用车运行维护费1万元。
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4、2017度“三公经费”公共财政拨款支出预算情况说明
2017度 贵州广播电视大学遵义分校“三公经费”财政拨款支出预算?1万元,其中:公务用车购置及运行费支出预算?1 万元;具体情况如下:
(1)、因公出国(境)费用:本项经费本单位年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。
(2)、公务接待费:2017年度本单位公务接待费无财政拨款数。
(3)、公务用车运行维护费:2017年度公务用车运行维护费支出预算 1 万元。
公务用车运行维护费 1 万元。主要用于贵州广播电视大学遵义分校 2 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(4)、公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。
三、算公开表(见附表1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
1、贵州广播电视大学遵义分校2017年度部门预算收支总体情况表??????????
2、贵州广播电视大学遵义分校2017年度部门预算收入总体情况表
3、贵州广播电视大学遵义分校2017年度部门预算支出总体情况表
4、贵州广播电视大学遵义分校2017年度预算财政拨款收支总表
5、贵州广播电视大学遵义分校2017年度部门预算一般公共预算支出表(功能分类)
6、贵州广播电视大学遵义分校2017年度一般公共预算基本支出表
7、贵州广播电视大学遵义分校2017年度政府性基金预算支出表
8、贵州广播电视大学遵义分校2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
9、贵州广播电视大学遵义分校2017年初资产情况表
10、贵州广播电视大学遵义分校2017年度项目支出绩效预算目标情况表
11、贵州广播电视大学遵义分校2017年度政府采购预算表
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四、名词解释
(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。
(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(7)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(8)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(9)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(10)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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贵州广播电视大学遵义分校
??????????????????????????????????? 2017年1月26日
附件:Yhg_2017112120543.xls
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